SAP销售开票创建流程

更新时间：2026-04-28 13:02:48

在SAP系统中，财务部门需根据销售部门提交的交货单创建销售凭证以确保数据准确传输至金税系统，并据此开具销售发票。发票开出后，财务还需释放销售凭证、审批生成会计凭证并完成后续账务处理流程，保障了财务核算的及时性与准确性。

在主界面向VF键入后，点击确认，将带领你至生成记账凭证的窗口。如果未指定销售订单或发货单号，这一步骤便自动跳过无需输入。

点击到期出具发票清单后，进入维护发票到期清单页面，显示相应界面。

根据销售组织、售达方等条件筛选，确定开票清单的显示范围。

点击显示开票清单后，跳转至维护发票到期清单页面，界面如下所示。

选中目标项目栏，随后单击开具发票选项或模拟按钮，界面会更新显示新页面。确认信息无误后，进行销售发票生成并点击保存确认，系统反馈“凭证成功保存”，至此完成凭证的创建与记录。

直接输入销售订单及交货单编号进行操作。

轻触开票详情模块，或是直接前往发票生成页，仔细检查所有数据准确无误后，按下保存键以开始销售开具流程。

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